La vostra procedura di gestione del credito

Giorno -14 

Questo è il momento in cui entra in gioco il lead. Si controlla se è possibile fare affari con il potenziale cliente. In generale, si consiglia di richiedere una raccomandazione di credito prima che sia piazzato il primo ordine.

Giorno - 7  

Il potenziale cliente fa un ordine e di conseguenza diventa un cliente. Vengono messi in azione i processi interni per la fornitura di prodotti o servizi (ERP).

Giorno 0  

L’ordine viene consegnato e viene inviata la fattura. La fattura è inviata il giorno 0. Questo è l’inizio dei termini di pagamento.

Giorno 15  

Se telefonate al debitore prima della data di scadenza del pagamento, per chiedere se hanno ricevuto e approvato la fattura, potete prevenire eventuali ritardi addizionali.

Giorno 30 - 32

Alla data di scadenza, controllate se il pagamento è stato effettuato.Appena trascorsa la data di scadenza del pagamento, inviate un sollecito al debitore. Nella lettera, comunicate che il pagamento non è ancora stato ricevuto e che vorreste sapere quando potete aspettarlo.

Giorno 45  

Se il sollecito non porta al pagamento, fate una telefonata per un ulteriore sollecito al cliente. Questo crea pressione sul debitore.

Giorno  52 

Se il pagamento non viene ancora effettuato anche dopo il sollecito telefonico, si può inviare una richiesta (finale) di pagamento. In tale comunicazione, si informa il cliente che il credito impagato è sul punto di essere inviato ad Atradius Collections.

Giorno  60 

Trasferire il credito impagato ad Atradius Collections per il processo di recupero in via amichevole.

Giorno 90 

Trasferimento del processo di recupero in via amichevole al processo di recupero per vie legali presso Atradius Collections.